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En tal caso, teniendo abierta la ventana de Vouchers elegir la opción Grabar como Archivo Plantilla del Menú de Utilitarios.
Los SubDiarios son creados en la Tabla de Grupos y son vinculados a las operaciones al momento de Ingresar los Asientos Contables.
Código: Código del Tipo de voucher, (máximo 3 caracteres) este es generado en forma correlativa por el sistema, o puede ser variado por el usuario.
Formato de Impresión: Campo que korte overdenking bijbel nos sirve para asociar el Voucher con un tipo de reporte.Ya cuando entras en el hotel si agarras comida bebida del frigobar, algun masaje o uso de instalacion de pago, todo eso es lo q te cobrarian adicional en tu voucher abierto.Partida: Seleccione la partida que tendrá la cuenta a ingresar.Fórmula: Use este campo cuando quiera que el sistema calcule valores que corresponden a la cuenta ingresada.En (Tarjeta de Credito) dale no tengas pena.Los Tipos de Vouchers son los primeros generadores de información que una vez que están debidamente establecidos, organizan la información contable originada por las Transacciones.Diario, Mayor, etc 900, asiento de Costo de Ventas/Ajustes, diario, Mayor, etc 950.Los Cheques girados por la empresa serán ingresados en el Vouchers de Bancos o Cheques.Condicional IF(Expresión a evaluar, Valor Verdadero, Valor Falso) Tipo de Cambio Compra TCC Tipo de Cambio Venta TCV Diferencia del Voucher MN summn Diferencia del Voucher ME summe Operadores Suma Resta - División / Multiplicación * Paréntesis ( ) Ejemplo: Multiplicar la fila A por.Asientos proclives a ello son: Las Facturas emitidas por las Ventas de la Empresa serán registradas en el Vouchers de Ventas.Calcum, le permite definir hasta 980 Tipos de Vouchers.Por lo que los campos descritos en la Ventana de propiedades de configuración del voucher son los mismos que los de esta ventana.Si se trata de un ingreso de Facturas.
Esto permite reservar nuestro Archivo de Vouchers para uso futuro, sin tener que volver a crearlo de nuevo.




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